我不知道是不是没有年初余额产生的不等？我这里是从7月数据录入的，不是全年的？有关系吗？

莉莉娅LLY 追问

2019-12-05 22:24

减哪个？没听懂

maize老师 解答

2019-12-05 22:28

期初，你把七月那个期初减除之后看这个是不是相等的，之前有一个学员是这样，有期初减除就可以

莉莉娅LLY 追问

2019-12-05 22:30

maize老师 解答

2019-12-05 22:30

你不会就把那个本年利润截图，和你们利润表截图下

莉莉娅LLY 追问

2019-12-05 22:31

现在余额是7555.45，减期初余额还是年初余额？

maize老师 解答

2019-12-05 22:52

不是了你这个我看下，你这个还做11月那个54号凭证还做利润分配

maize老师 解答

2019-12-05 22:54

弄不明白你利润分配做啥，原则亏损之前是借方，利润分配做借未分配利润 贷本年利润才对，你这个咋还做借本年利润，那个余额又多了，不知道分配啥

maize老师 解答

2019-12-05 23:30

https://m.acc5.com/news-wenxuan/detail_119312.html?from=singlemessage一般对不上这个原因，你可以去看看你是不是这种