之前付了一部分货款，后来补足尾款，怎么做账。

听话的牛排 追问

2019-12-06 09:38

老师，能帮我都说下嘛，本月和隔月收到要怎么做账

朴老师 解答

2019-12-06 09:40

你是本月收到的发票付了一部分就是借原材料  贷银行贷应付
如果是先预付了一部分次月收到发票又付了余下的部分就是借预付贷银行
借原材料贷预付贷银行

听话的牛排 追问

2019-12-06 09:42

老师隔月的可不可以做借：应付账款待：银行存款

听话的牛排 追问

2019-12-06 09:43

因为这笔我上个月已经做完了

朴老师 解答

2019-12-06 09:45

可以的，之前收到发票的就这么做

听话的牛排 追问

2019-12-06 09:52

打一笔工资给员工，但是员工的账号给错了被退回来的时候付款人显示的是员工的名字，会计分录咋做

朴老师 解答

2019-12-06 09:53

直接红冲打款分录

听话的牛排 追问

2019-12-06 09:57

做相反分录也可以吧，员工替公司垫付的社保费用，但是之前没有单据能体现这笔钱是这个员工付的，现在这个月收到银行回单上面写的是那个员工代缴的，求老师会计分录

朴老师 解答

2019-12-06 10:06

作相反分录也是可以的，你先做一笔之前的付款分录

听话的牛排 追问

2019-12-06 10:08

可是没有任何单据能体现这笔是她之前付的呀，老师比如什么单据可以体现呢，我们补一下

朴老师 解答

2019-12-06 10:15

这个不用单据，你之前不是打款了吗？只不过账号错了

听话的牛排 追问

2019-12-06 10:16

不是不是，是员工替公司付社保的这个呀

朴老师 解答

2019-12-06 10:23

那要有社保的发票，去社保局直接交也有发票的，

听话的牛排 追问

2019-12-06 10:27

发票上要有体现这个员工的名字嘛

听话的牛排 追问

2019-12-06 10:29

公司买了一批货物那时候找出纳付钱，可是出纳不在，最后有个人帮忙付，现在拿到这张银行回单，上面的收款人是那个人的名字，会计分录呢

朴老师 解答

2019-12-06 10:32

给你们公司交的社保费就是公司名字

听话的牛排 追问

2019-12-06 10:38

老师，从交社保到最后还给员工钱分录能跟我说一下嘛

朴老师 解答

2019-12-06 10:44

交社保是你们给员工打的钱？

听话的牛排 追问

2019-12-06 11:03

不是，是员工自己的钱

听话的牛排 追问

2019-12-06 11:04

老师，能顺便跟我说一下那个垫付的分录嘛 谢谢啦

朴老师 解答

2019-12-06 11:05

你这个直接做借银行贷其他应付，然后还给员工借其他应付贷银行