之前月份有计提电费，但后面我一直没冲，怎么做调整科目

学堂用户_ph619400 追问

2019-12-06 11:53

这是之前会计做的账，我不知道。后面发生的电费我是做借：主营业务成本-电费   贷：银行存款

学堂用户_ph619400 追问

2019-12-06 11:54

现在余额在借方

吴少琴老师 解答

2019-12-06 11:56

没跨年直接红字冲减 跨年了 借应付账款  贷以前年度损益调整  借以前年度损益调整  贷利润分配-未分配利润

学堂用户_ph619400 追问

2019-12-06 11:57

没跨年，凭证怎么做

吴少琴老师 解答

2019-12-06 12:00

没跨年直接红字冲减就可以了

学堂用户_ph619400 追问

2019-12-06 12:01

老师，我这边软件不能红冲

吴少琴老师 解答

2019-12-06 12:29

不知道你软件什么问题，那就自己写红冲分录