你好老师，我做内账的时候采购跟销售时价税分离了，费用类未分离，现在应交税费有余额，这几个月外账没有交增值税，内账应交税费我怎么处理

菲儿 追问

2019-12-06 14:33

不设置，因为最开始的时候借用的材料是以不含税的计入的，所以后期把采购跟销售都价税分离了，外账跟内账的增值税肯定不一样啊

郭老师 解答

2019-12-06 14:35

那你交税的分录怎么做的

菲儿 追问

2019-12-06 14:38

我写了最近没有交税

郭老师 解答

2019-12-06 14:39

不交税你的应交税费不需要动的
你们有留底

菲儿 追问

2019-12-06 14:41

内账上的应交税费也不用管吗？ 内账是贷方余额

郭老师 解答

2019-12-06 14:45

内账价税合计都价税合计
你这么一做，没法操作了，只能交税借应交税费贷银存
年末你和外账的核对下，看下哪里有余额，调整到管理费用