客户有一笔费用需要在应收账款中扣除，借方是其他应付款，贷方是应收账款，现在应收账款方是平账的，其他应付款还挂着账，现在怎么冲销其他应付款这笔帐

燕子 追问

2019-12-06 20:15

客户是直接在应付款中扣除的

燕子 追问

2019-12-06 20:15

就是给我们付货款时已经把这笔款扣除了

燕子 追问

2019-12-06 20:15

是扣除的污水处理费

meizi老师 解答

2019-12-06 20:15

你需要说下业务  发生了什么业务 。需要扣什么费用 ？之前怎么做账了

燕子 追问

2019-12-06 20:17

之前做账是借方其他应付款-其他，贷方，应收账款

燕子 追问

2019-12-06 20:20

我们给对方销售产品，其中有一笔的1万元的费用在这笔货款中扣除

meizi老师 解答

2019-12-06 20:24

你好 那你应该做 借应收账款-某客户贷主营业务收入  应交税费-应交增值税     扣的费用 意思是你们承担  对方帮你们垫付了费用   那你做 借费用 等贷其他应付款-某客户   然后冲应收账款： 借其他应付款-某客户 贷应收账款-某客户 这样就冲掉了     你看下是不是我理解的这样

燕子 追问

2019-12-06 20:28

现在我账上的这样的，前期这笔货款已经开票，已经支付过了，后面发现有扣除这1万的时候我就做了刚才说的那笔账务:借:其他应付款_其他，贷:应收账款，现在应收账款中这笔账务是平的，只是借方其他应付款这笔1万还挂在账上

meizi老师 解答

2019-12-06 20:29

你好 这个费用是你们公司的费用吗？ 对方直接在你们货款扣除 了。  你得做一笔费用  挂其他应付款 这样才会对

燕子 追问

2019-12-06 20:30

是的，直接就在货款中扣除了这一笔

燕子 追问

2019-12-06 20:32

这笔款有3笔帐，第一笔是开票销售，借方:应收账款，贷方:主营业务收入，应交税费，第二笔收到款项:借:银行存款，贷:应收账款，第三笔是发现有扣除1万的费用，借:其他应付款_其他，贷:应收账款，现在这笔款项应收账款是平账的，需要冲销的就是挂在其他应付款_其他这笔1万的费用

meizi老师 解答

2019-12-06 20:37

那你需要做一笔费用 不然你其他应付款肯定会有余额的是的   借费用贷其他应付款 这样来做

燕子 追问

2019-12-06 20:37

借方这笔费用做什么呢

meizi老师 解答

2019-12-06 20:44

你好   我不知道你这个污水处理费是怎么个费用 。是哪里发生的 为什么要扣这个费用