送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2019-12-07 10:51

这个属于国内运输服务   这样的单子普票  是可以抵扣的哦

wfxf 追问

2019-12-07 10:56

百分之几

许老师 解答

2019-12-07 10:58

运输业的话   现在是9%哦

wfxf 追问

2019-12-07 11:00

百分之三吧?

许老师 解答

2019-12-07 11:07

小规模的话  是3%    一般纳税人   是9%   票是滴滴公司开出的话  是9%    如果是司机开出来的   那是3%

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相关问题讨论
可以抵扣进项的呀。
2022-01-12 19:23:30
你好,像网约车电子发票,旅客运输汽车发票、通行费发票等可以抵扣。
2021-08-25 21:43:22
您好,学员,只要是旅客运输服务就可以。根据财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号文第六条的规定: "纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣. 纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额: 1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额. 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式计算进项税额: 公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1+3%)×3%" 滴滴出行开具的增值税电子普通发票,符合上述"1."的规定,因此可以根据发票上注明的税额抵扣进项税.
2021-07-07 21:53:53
您好!这个普通发票不能抵扣进项
2019-12-06 15:27:00
货物运输的普通发票不能抵扣进项税额,需要专票。
2019-10-11 14:12:46
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  • 老师好,我咨询一下,我司是挂靠总A总包公司承接了工

    一、关于您公司1月的账务处理 支付320万给A总包 借:其他应收款 - A总包 320万 贷:银行存款 320万 这里将支付的款项先计入其他应收款,因为本质上是代A总包支付给供应商,后续会从抵账的厂房价值中进行相应抵减或结算。 对于厂房抵工程款 虽然尚未签订销售合同,但基于四方协议,可做如下账务处理: 借:其他非流动资产 - 待转厂房(暂估) 2000万 贷:应收账款 - 业主 2000万 将应收业主的工程款转为对厂房的暂估入账,因为目前厂房还未实际完成产权转移,先通过“其他非流动资产 - 待转厂房(暂估)”核算。 二、代收工程款不成立 在这种业务模式下,您公司并不是代收工程款。代收工程款是指一方代另一方收取业主支付的工程款,然后转付给实际施工方等。而这里是业主以厂房抵付欠您公司(通过A总包承接工程关系)的工程款,您公司是工程款的收款方,只不过采用了厂房抵款的特殊形式,且后续委托子公司持有厂房,所以代收工程款的概念不适用。 三、关于厂房状态 目前厂房产权仍在业主名下,虽然四方已签订房抵工程款协议,但由于还没有签销售合同,也未完成产权转移手续,在法律意义上,厂房所有权尚未发生变更。 四、子公司的账务处理 子公司B目前仅涉及未来支付厂房尾款300万的义务以及后续持有厂房的相关处理。 协议签订时暂不做账务处理:因为尚未实际发生资金支付和资产转移,所以在签订协议时,子公司B的账面上不需要做记录。 后续支付尾款时 借:其他非流动资产 - 厂房 300万 贷:银行存款 300万 待厂房产权转移至子公司时 借:固定资产 - 厂房 2300万(假设此时可以确定完整入账价值) 贷:其他非流动资产 - 厂房 300万 其他应付款 - 母公司 2000万 这里贷记“其他应付款 - 母公司”2000万,是因为子公司相当于承接了母公司抵账而来的2000万厂房价值部分的债务关系 。后续再根据与母公司的具体结算情况进行处理。

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