退对方费用。应该怎么做分录。就是我开了5000的票，他把5000的票退给我，我重新开了3000的票给他，然后又退了2000的钱给他

繁荣的镜子 追问

2019-12-09 09:56

老师，这样对不对

郭老师 解答

2019-12-09 09:58

你 好，可以的。

繁荣的镜子 追问

2019-12-09 10:01

我也可以 借 应收账款2100
贷  银行存款2100吗？就是退款的这步我不用负数

郭老师 解答

2019-12-09 10:05

最后一步可以做相反分录不用负数

繁荣的镜子 追问

2019-12-09 10:23

发放工资这样对吗？代扣社保，为什么是其他应收款贷方，还没交社保代扣不是其他应收款借方，然后支付社保，其他应收款贷方吗

郭老师 解答

2019-12-09 10:27

你好，你们单位先垫付后期扣款用其他应收款

繁荣的镜子 追问

2019-12-09 10:29

那我这个分录做的对吗

郭老师 解答

2019-12-09 10:33

分录对的，完全没问题

繁荣的镜子 追问

2019-12-09 10:34

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2019-12-09 10:39

不用客气的，