送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-12-09 12:22

不可以的,
至少要做
借:应付账款 贷:其他业务成本【或主营业务成本】    应交税金——应交增值税(进项税额转出)

追问

2019-12-09 12:30

老师,那要怎么做呢 ?

张艳老师 解答

2019-12-09 12:30

上面已经给您列出正确的分录了。

追问

2019-12-09 12:38

老师,请问,是商品车的折扣,正常来说是不是应该  借库存商品-车型(负数) 进项转出(负数)贷应付账款(负数)

张艳老师 解答

2019-12-09 12:39

是的,您现在的情况,不是已经做了结转成本的分录中。所以上面就直接冲减其他业务成本了。

追问

2019-12-09 12:44

老师,如果有库存的情况下,我写的那个分录是正确的吧 ?

张艳老师 解答

2019-12-09 12:45

有库存的情况,就直接冲减库存商品的成本和进项税额了。
借:应付账款
      贷:库存商品
            应交税费--应交增值税(进项税额转出)

追问

2019-12-09 12:50

老师,折让明细上是终端实销返利,应该计入哪里呢?

张艳老师 解答

2019-12-09 12:51

就直接冲减主营业务成本或其他业务成本就是了。

追问

2019-12-09 12:54

老师,这种除了车本身的折扣,还有各种广宣,支持的这种返利,应该怎么处理比较好呢?

张艳老师 解答

2019-12-09 12:55

这样问太笼统了,这个是要具体业务具体分析的。

追问

2019-12-09 12:56

好的 ,谢谢老师

张艳老师 解答

2019-12-09 12:57

不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,能帮到您就是最好了!

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相关问题讨论
不可以的, 至少要做 借:应付账款 贷:其他业务成本【或主营业务成本】 应交税金——应交增值税(进项税额转出)
2019-12-09 12:22:47
应该是借 其他收入 销项税额 贷 其他应收款 吧
2018-08-15 14:41:00
一、可以这样抵减需要少的房租费用。
2020-12-25 14:59:16
你好;     为什么要转出  ; 你这个是自己公司的业务吗   
2022-02-18 16:52:16
同学,你好,为啥贷进项税呢?说一下你的业务什么情况。
2020-12-25 15:09:48
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