2018年收到40万对方虚开的发票 已入账主营业务成本了 现在税务稽查说做账务调整怎么出分录

LIS 追问

2019-12-09 12:57

普票

郭老师 解答

2019-12-09 13:00

借应付账款贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配
补所得税借以前年度损益调整贷应交税费
借应交税费贷银存

LIS 追问

2019-12-09 13:00

税务局还要求把2018年度的企业所得税报表改

郭老师 解答

2019-12-09 13:04

纳税调整调整明细表扣除项目其他里面调增

LIS 追问

2019-12-09 13:04

所得税还是连续亏损的不补缴

郭老师 解答

2019-12-09 13:05

不交不需要做计提缴纳的分录

LIS 追问

2019-12-09 13:05

谢谢老师

郭老师 解答

2019-12-09 13:07

不用客气的，

LIS 追问

2019-12-09 13:09

老师当时40万入成本的分录是借主营业务成本～材料，贷其他应收款～～某某

郭老师 解答

2019-12-09 13:10

把应付账款改其他应收款

LIS 追问

2019-12-09 13:11

好的谢谢老师

郭老师 解答

2019-12-09 13:13

不用客气的，应该的，