供应商开的专用发票中，有一项材料是跨月才送的，这个要怎么处理呢？

哭泣的电灯胆 追问

2019-12-09 13:44

是发票先到的哦

蒙蒙 解答

2019-12-09 13:46

你好，发票先到的话可以先不入账，等到货物到时在一起入。

哭泣的电灯胆 追问

2019-12-09 13:47

可是有领这张发票里面的材料哦

哭泣的电灯胆 追问

2019-12-09 13:47

发票开了很多种，就一种缺料

蒙蒙 解答

2019-12-09 13:58

你好，你们可以先暂估入账，等材料全部到齐了，在根据发票入账。

哭泣的电灯胆 追问

2019-12-09 14:04

老师，但是那张发票当月已经抵扣了

蒙蒙 解答

2019-12-09 14:05

那你们就先按发票入账，没到的材料线下记得验收。

哭泣的电灯胆 追问

2019-12-09 14:06

账上不用管，理解为当月已经验收入库是吗？

蒙蒙 解答

2019-12-09 14:07

可以的，先按发票金额入账。后续做好验收。