购买税盘的发票怎么认证抵扣

兲〃 追问

2019-12-09 15:56

小规模

兲〃 追问

2019-12-09 15:56

小规模和一般纳税人不一样的吗

兲〃 追问

2019-12-09 15:56

小规模，一般纳税人都有

宋生老师 解答

2019-12-09 16:03

你好！小规模直接填入本期应纳税额减征额里面
一般纳税人除了填入主表的应纳税额减征额还要填入附表四里面

兲〃 追问

2019-12-09 16:08

主表是哪一行

宋生老师 解答

2019-12-09 16:13

你好!应纳税额减征额那一行，应该是23.你看看

兲〃 追问

2019-12-09 16:14

可是我填进去不行的啊

宋生老师 解答

2019-12-09 16:17

为什么不行。它提示什么。你填了附表四了吗

兲〃 追问

2019-12-09 16:18

填了，老师你稍微等会

兲〃 追问

2019-12-09 16:21

兲〃 追问

2019-12-09 16:21

但是本期没有要交的税

兲〃 追问

2019-12-09 16:31

老师，能解答下你就

兲〃 追问

2019-12-09 16:32

能解答下吗

宋生老师 解答

2019-12-09 16:40

您好！本期没有要交的，就建议不要抵扣了。会负数，要退税，等有要交的时候才填

兲〃 追问

2019-12-09 16:40

那附表四也不填吗

宋生老师 解答

2019-12-09 16:42

你好！附表四的本期实际抵减额不填

兲〃 追问

2019-12-09 16:43

等要交税的时候我再填是吗。那也不做会计分录处理了？

宋生老师 解答

2019-12-09 16:44

你好！是的。不用做抵减的分录了。

兲〃 追问

2019-12-09 16:45

那这是19年的税盘，要是我19年都不用交税，我可以在20年抵扣吗

宋生老师 解答

2019-12-09 16:48

你好！可以的。可以这样。

兲〃 追问

2019-12-09 16:49

好的，谢谢老师

宋生老师 解答

2019-12-09 16:50

你好!不用客气的了。