老师，酒店开的作废发票怎么处理？

殷勤的老师 追问

2019-12-09 18:34

要装订吗？还有红字发票怎么处理？

小惑老师 解答

2019-12-09 18:35

都按照发生日期装订留存即可

殷勤的老师 追问

2019-12-10 10:27

我们酒店给客人开的发票，现金账和银行账怎么登记，因为住进的人是名字，开发票是公司名称，

殷勤的老师 追问

2019-12-10 10:27

有现金，有网上的

殷勤的老师 追问

2019-12-10 10:27

怎么核对

小惑老师 解答

2019-12-10 10:44

按照你的订单进行核对的

殷勤的老师 追问

2019-12-10 10:46

核对不了，因为住是名字，开的发票是公司

殷勤的老师 追问

2019-12-10 10:46

一个月拿一次发票

小惑老师 解答

2019-12-10 11:26

那你们有台账吗？或者说开票金额和收款金额一致吗？

殷勤的老师 追问

2019-12-10 17:30

老师，公司给员工社保部分凭证怎么做

殷勤的老师 追问

2019-12-10 17:31

图上是只有个人部分，还有公司部分怎么做？

小惑老师 解答

2019-12-10 17:31

你好，给员工社保是什么意思？

殷勤的老师 追问

2019-12-10 17:35

社保不是还有一部分是单位缴纳的啊，就是公司缴纳部分，怎么做凭证

殷勤的老师 追问

2019-12-10 17:48

我图片上只有个人社保缴纳部分和工资，公司给员工缴纳部分还没有？

殷勤的老师 追问

2019-12-10 18:35

？

小惑老师 解答

2019-12-11 13:59

1.计提工资

借：××费用（管理/销售等） 
贷：应付职工薪酬——工资 

2 计提社保（企业部分）

借：××费用（管理/销售等）  
贷：应付职工薪酬——社保 

3 次月发放工资时 

借：应付职工薪酬——工资 
贷：其他应收款——社保(个人部分) 
应交税费——应交个人所得税 
库存现金／银行存款或现金 

4 上交杜保 

借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 
其他应收款——社保(个人部分) 
贷：银行存款或现金 **