事业单位：5月份发生一笔退款，6月份重新支付，请问老师如何做账呢？

????孙小样???? 追问

2019-12-09 19:51

差旅费

种老师 解答

2019-12-09 19:53

借其他应收款
贷记库存现金
这个分录反向做一下就可以了

????孙小样???? 追问

2019-12-09 19:55

不对老师，想错了，是报销的车费

种老师 解答

2019-12-09 20:00

你之前做过一笔的就直接反向冲掉，现在相当于正常在这一期确定就可以了

????孙小样???? 追问

2019-12-09 20:03

第一笔：借：业务费，贷：零余额。第二笔退款：借：零余额，贷：业务费，第三笔重新做：借：业务费，贷：零余额

????孙小样???? 追问

2019-12-09 20:03

对么老师？

种老师 解答

2019-12-09 20:03

可以的，这样就没有什么问题的

????孙小样???? 追问

2019-12-09 20:05

把前两笔记在5月份，第三笔记在6月份，对么

种老师 解答

2019-12-09 20:07

都在当月就可以的，这些

????孙小样???? 追问

2019-12-09 20:08

但是前两笔是发生在5月份，第三笔发生在6月份

种老师 解答

2019-12-09 20:23

因为你这个是在本月发现的，就是认为在本月的