出口退税中断3期申报，现在申报11月的，下面三笔数怎么填写

阿C 追问

2019-12-09 21:45

上次是8月份申报，现在申报11期，第一个填写9-11月出口销售额累加，第二个填写9-11月不得抵扣累加，申报当月留底税额是吗？如果不确定前期不得抵扣税额申报数的准确性，如何操作更准确？

羽飞老师 解答

2019-12-10 15:14

1、纳税表出口销售累加------各月份主表第7栏本月数的合计数。
2、2、纳税表不得抵扣累加-------该数据先不要填写，直接填写完 纳税表出口销售累加后，点“确认”，退税汇总表进行自动计算，再退税汇总表生成之后，在汇总表中找到“不免抵扣税额”这个数据，该数据即为“纳税表不得抵扣累加”需要填写的数据，找到该不免抵扣税额后，再点一下汇总表的所属期并回车调出该退税汇总计算小表，进行纳税表不得抵扣累加填写：
3、期末留抵税额------------该期末留抵税额直接根据增值税主表的第20栏本月数填写即可。

阿C 追问

2019-12-10 16:05

期末留底税额是怎么计算的呢？

阿C 追问

2019-12-10 16:07

出口销售累加按各月主表出口数填写，系统产生与纳税表差额，那是不是还是得按生成退税汇总数据表中出口累加数填

羽飞老师 解答

2019-12-10 16:09

期末留抵税额------------该期末留抵税额直接根据增值税主表的第20栏本月数填写即可。算就是当月销项减去进项

羽飞老师 解答

2019-12-10 16:09

按生成退税汇总数据表中出口累加数填