请问老师 有一项工程100万简易计税已经按100万的百分之三预交增值税 附加税 按100万的千分之三预交企业所得税 对方又给我公司开来一份劳务费发票 55万 请问怎么差额征税 怎么申报 怎么做账

无情的万宝路 追问

2019-12-10 10:32

是的

郭老师 解答

2019-12-10 10:33

在附表三里面填写。

无情的万宝路 追问

2019-12-10 10:39

己经预交的税款还能退回来吗

无情的万宝路 追问

2019-12-10 10:41

100万工程一55万分包等于45万
按45万交税吗 那预交的怎么办  怎么做帐

郭老师 解答

2019-12-10 10:42

退不一定，你可以留着以后抵扣。

郭老师 解答

2019-12-10 10:43

借应交税费预缴增值税贷，银行存款。