补交2017到2018年的残保和工会经费，需要哪些资料，怎么做，我们公司是2016年10月注册的公司

金暖阳 追问

2019-12-10 15:17

我们是2016年10月注册的，各需要交多少，交几年，工资就一个人3000块，再没挂人

暖暖老师 解答

2019-12-10 15:17

这个而要看税务局的系统了

金暖阳 追问

2019-12-10 15:38

以前年度由于多结转造成库存商品在贷方，现在怎么做

暖暖老师 解答

2019-12-10 15:38

现在冲平，冲减主营业务成本

金暖阳 追问

2019-12-10 15:45

问题是现在没有收到之前多冲的成本，具体分录怎么做，您具体一点

暖暖老师 解答

2019-12-10 15:45

借库存商品贷主营业务成本

金暖阳 追问

2019-12-10 16:04

是暂估的意思么，否则这笔分录怎么理解

暖暖老师 解答

2019-12-10 16:04

不是，你以前多做了成本，现在冲回来

金暖阳 追问

2019-12-10 17:46

工资汇总表是从一月到12月么，一般残保不说免3年么，还有增值税机动车发票这个是不是不能勾选抵扣，那怎么报税抵扣呢

暖暖老师 解答

2019-12-10 17:49

工资表是一年的，可以勾选的

金暖阳 追问

2019-12-10 18:08

2018年有营业收入，但是2019年才给发工资的那个人上个税系统，我现在补交的工会经费和残保金得工资汇总表怎么做，

暖暖老师 解答

2019-12-10 18:19

吗实际上18年没工资申报？

金暖阳 追问

2019-12-10 18:25

嗯嗯18年没做工资，

金暖阳 追问

2019-12-10 18:25

拆迁赔偿金这块怎么记账

暖暖老师 解答

2019-12-10 18:28

这是营业外收入核算

暖暖老师 解答

2019-12-10 18:28

吗18年这个就是零申报的

金暖阳 追问

2019-12-10 22:09

那我还是正常的做工资表就行一月3000 ，也是零申报只是没上个税系统。施工工程上付给别人的拆迁款

暖暖老师 解答

2019-12-11 00:49

但是你是19年才支付

金暖阳 追问

2019-12-11 08:20

月底增值税怎么结转，结转的分录怎么做，还有残保免交3年这个可行么，其次就是18年的工资19年支付，没上个税系统也可以是吧，还有火车票抵扣税在哪填写，您仔细回一下，我我这问一回5元呢，也不容易呢。

暖暖老师 解答

2019-12-11 08:40

1.月末，无需将“应交税费——应交增值税”下设的明细科目余额转入“应交税费——应交增值税（转出未交增值税）”科目，原明细科目（包括“销项税额”、“进项税额”在内）余额在年中各月月末予以保留。

2.月末，增值税经计算为应交的，则：

借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）

贷：应交税费——未交增值税

次月交纳时：

借：应交税费——未交增值税

贷：银行存款

2、19年支付也需要申报的
3火车票在表2第10行填写的