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轶尘老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-12-11 09:32

差额红字冲减原计提凭证

katlyn 追问

2019-12-11 09:32

可以说下分录怎么做呢

轶尘老师 解答

2019-12-11 09:36

不对   你是申报多 计提少 那么就是补计提就可以了

katlyn 追问

2019-12-11 09:36

嗯

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2019-12-11 09:32:12
你好，实际发放了多少就做多少
2017-05-15 10:53:59
你好，这个职工入职日期是几月份？
2019-04-12 15:08:45
你好，让其退回来即可。
2020-07-23 15:45:18
您好，请参考， 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金。
2019-07-20 15:19:43
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