我司是物流公司，收到货运代理发票一张，我该怎么做分录呢

A工商注册&代账～王月 追问

2019-12-11 10:39

我们的业务部分转移给这家公司了 所以给我们开票的呀

玲老师 解答

2019-12-11 10:43

借主营业务成本贷银行存款

A工商注册&代账～王月 追问

2019-12-11 10:49

但是是法人先付的，然后做银行账的时候，又发现对公账户转过钱，那这种情况下怎么做分录好呢

玲老师 解答

2019-12-11 10:53

借主营业务成本贷应付账款，借应付账款贷，其他应付款

A工商注册&代账～王月 追问

2019-12-11 11:43

这么做应付账款会被冲掉吗。做银行那一笔的时候不是得借：应付账款 贷银行存款吗

A工商注册&代账～王月 追问

2019-12-11 11:43

会出现多余的应付账款不啊

玲老师 解答

2019-12-11 11:49

给老板报销时就冲平了  应付账款 贷银行存款

玲老师 解答

2019-12-11 11:50

给老板报销时就冲平了 借其他应付款  贷银行存款

A工商注册&代账～王月 追问

2019-12-11 11:51

明白了  谢谢

玲老师 解答

2019-12-11 11:54

不客气的！ 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评！祝您工作学习愉快！