请教：公司新办pos刷卡，主要是文化公司做活动收取的费用，中间pos发卡方会扣除一定的手续费后T+1把款打到我们公司账户上，请问我怎么做账？

～JuanJuanHe～ 追问

2019-12-11 16:39

其中如果有老板打进来的往来款，不能做主营吧？是不是根据实际情况入账呢？

～JuanJuanHe～ 追问

2019-12-11 16:40

另外第三方平台收的pos手续费怎么做账？

郭老师 解答

2019-12-11 16:44

老板打进来的什么钱，这是手续费及财务费用。

～JuanJuanHe～ 追问

2019-12-11 16:50

老板打进来往来款，发工资用

郭老师 解答

2019-12-11 16:52

借其他货币资金贷其他应付款。

～JuanJuanHe～ 追问

2019-12-11 16:54

所以老师我理解的是：POS的款是根据实际情况入账的对吗？我们账上显示是第三方付费通打过来的一笔总款，不能显示具体的实际打款人，我是不是应该拿pos机刷卡存款联做为原始凭证入账，根据实际情况，是这样理解的吗？

～JuanJuanHe～ 追问

2019-12-11 16:56

有些家长不需要开票，做无票收入吗？还是可以有别的做法？

郭老师 解答

2019-12-11 16:58

你好是的，
你走现金就不需要做账。