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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-12-11 16:14

你好，管理费用-工资科目贷方红字也就是借方蓝字，就是之前有冲销工资计入管理费用-工资贷方蓝字，所以结转到损益是贷方红字

沛艳 追问

2019-12-11 17:10

老师，你好。应付职工薪酬科目贷方有余额又表示什么？是哪里出错了么？

邹老师 解答

2019-12-11 17:12

你好，这个不能说就一定有错误的
借方有余额是你把之前计提的分录冲销了导致的

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你好，应该通过以前年度损益调整科目来调整。
2019-07-08 15:31:19
你好 不是啊，这个是系统统一结转的
2022-01-13 21:10:54
你好，这些科目结转到本年利润科目
2019-06-30 15:39:20
管理费用最终结转到本年利润
2020-05-19 11:49:59
你好，管理费用-工资科目贷方红字也就是借方蓝字，就是之前有冲销工资计入管理费用-工资贷方蓝字，所以结转到损益是贷方红字
2019-12-11 16:14:27
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