送心意

路老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-14 12:21

你好,你看下这笔维修费本来的分录 是怎么做的

花香  追问

2019-10-14 12:23

借:管理费用26300,贷应付账款26300,后面又结转一次是对的,但是这比为什么会这样出现?

路老师 解答

2019-10-14 12:28

嗯,那现在已经正常了吗?系统自动结转应该不会出现费用在借方的。

花香  追问

2019-10-14 12:30

现在就出现在借方了

花香  追问

2019-10-14 12:30

没正常

路老师 解答

2019-10-14 12:31

46429.2这个数对应的管理费用凭证做的借贷方对吗?或者你删掉再重新结转一下

花香  追问

2019-10-14 12:32

好的

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我这里有一张管理费用结转的图片麻烦你帮我看一下数字有没有填对?就是管理费用第50笔结转费用的合计栏数字应该写0还是1768198.2?
2017-01-11 21:31:28
管理费用结转完的数字用红字还是蓝字写?
2016-01-05 16:57:26
你好,管理费用结转分录是在贷方正数的,结转完后管理费用应该是平的。
2019-09-23 11:48:43
这个月少计提就可以的
2019-04-09 09:55:05
你好,你本来做凭证的时候是不是做的借方负数 结转到贷方负数了
2018-12-09 14:51:09
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