购入货物一批，对方开的发票总额比合同应应付款总额多，怎么做账？？？

你的我的 追问

2019-12-11 17:16

我们合同签的总价是折后后的金额，合同明细是按原价，今天收到对方的发票，对方是按原价开的发票

邹老师 解答

2019-12-11 17:17

你好，那对方应当按折扣之后的价款开具发票才是的

你的我的 追问

2019-12-11 17:18

老师，现在问题是对方开了30多张发票，不想重开，这要怎么处理？

邹老师 解答

2019-12-11 17:19

你好，对方单价开具错误，对方是有义务重新开具的

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2019-12-11 17:21

好的，那我和对方协商下吧，请问老师有什么好点的解决办法吗？

邹老师 解答

2019-12-11 17:22

你好，正规的操作办法就是把发票退回，按折扣之后的单价开具发票，做到发票金额与合同折扣之后的金额一致才是的

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2019-12-11 17:24

但是合同上签的时候，总价34000，具体产品明细是按的原价，合计有36466.2.本来就存在矛盾了，

邹老师 解答

2019-12-11 17:26

你好，发票应当按折扣之后的单价开具，而不是按折扣之前的 36466.2开具

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2019-12-11 17:48

老师，对方不愿意重开，我可以重新签合同，把少付的付给他，他再返回个人账户，这样可以吗？

邹老师 解答

2019-12-11 17:51

你好，不可以这样操作的，这样就会存在开具发票与实际交易情况不一致了