送心意

汪晨老师

职称中级会计师,初级会计师

2019-12-11 17:05

你好,不可以抵减印花税,抵减的是增值税。

林鑫 追问

2019-12-11 17:06

谢谢老师

汪晨老师 解答

2019-12-11 17:07

不客气,满意请给五星好评。

林鑫 追问

2019-12-11 17:22

老师,我申报的金税盘和维护费抵扣没有在主表里出现数据,这是怎么一回事?我需要手工在主表里填列这个480元吗?

汪晨老师 解答

2019-12-11 19:52

你好,主表要手动填写的。

林鑫 追问

2019-12-11 19:56

老师,我需要填列在主表的哪个位置?表四和减免明细表的哪些地方我需要填写这个数据呢?

汪晨老师 解答

2019-12-11 20:38

附表四第一栏,主表的23栏,减免税明细表第一栏即可

林鑫 追问

2019-12-11 20:47

老师,我们公司本月没有收入,附表四是填在第一栏第二列本期发生额的地方是吗?附表四第四列本期实际抵减额需要填写吗?

林鑫 追问

2019-12-11 21:10

老师,是不是我们公司这个月没有收入,抵扣额大于主表19栏和21栏之和(他们二者之和为零),所以主表显示的是零,这个480元的抵扣额任然存在,当我公司有收入时才能抵扣掉,才会在主表中体现出来是吗?

汪晨老师 解答

2019-12-11 21:14

你好,没有税额不交税,不需要填主表,填附表四及减免税明细表

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