老师，重新提问一下，这是我收到18年12月3日开的进项票这里这可以认证的开票时间不是18年11.6-19年11.30？现在不是还可以认证吗，怎么说不可以呢

小玉米 追问

2019-12-11 23:11

怎么说的我都乱了，开票日期是18年12月3，并且开票时间不是可以勾选18年11.6-19年11.30？为啥要在12.1号前认证

郭老师 解答

2019-12-11 23:13

那里规定让你在12.1前认证的
你发票都没有开出来，拿什么来认证
11月份的销项，需要11.30号之前的发票抵扣这个理解吧

小玉米 追问

2019-12-12 10:16

老师，这是我昨天认证了的进项票，税额是15862.07元，是不是过期了，这上面是抵扣不了的呢

小玉米 追问

2019-12-12 10:16

所以要交的税还是1780.88元是吧？

郭老师 解答

2019-12-12 10:18

你看下所属期是几月份的。

小玉米 追问

2019-12-12 10:19

就是昨天说的，18年12月3

郭老师 解答

2019-12-12 10:22

那你看下，抵扣统计里面。

小玉米 追问

2019-12-12 10:24

抵扣联明细有的

小玉米 追问

2019-12-12 10:25

但是增值税申报表不能抵扣这个税额

郭老师 解答

2019-12-12 10:26

所属期也是11月份吗，那你问下税务局吧，这个不可以抵扣。

小玉米 追问

2019-12-12 11:22

好的，那老师要是我现在把这张发票勾选后确认签名了下期抵扣不了也没事是吗

郭老师 解答

2019-12-12 11:24

不行，你的所属期是11月份。