送心意

董老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-12-12 10:41

您好,就是把当时抵扣的进项税额本期做转出,不能抵扣。
当时没过账,现在直接做转出就行了,借 主营业务成本  贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出

默默的玉米 追问

2019-12-12 10:44

意思是这笔税额,我现在要补交吗?

董老师 解答

2019-12-12 10:51

您好,是的,次月需要补交

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