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老师，我们的客户货品都是给我们对公打款，然后我们打款给厂家，厂家直接发货到我们客户那，厂家承担运费，然后我们给客户开发票，现在客户有点货，需要客户他们自己承担运费，然后走我们对公账户扣款，我们再和客户要这个运费，给我发来这个图片做凭证，这个业务分录怎么做，这个图片打印出来可以做外账的原始凭证吗？
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于2019-12-12 11:38 发布 1172次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2019-12-12 11:56
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精选问题
老师，出口外贸企业能进货零件再卖产给自己的生产 问
你好，可以啊，有这个经营范围可以。是卖给自己的生产企业是什么意思？是另外的一个企业是吗？ 答
7.结合自身工作经验，列出小规模企业从设立到到注 问
注册地址：无合适地址。用虚拟地址或租众创空间、小型场所。 财务税务：账目乱、申报错。聘兼职会计或委托代理记账，负责人学财税知识。 业务拓展：难拓展业务。线上低成本推广，参加活动拓展人脉，做特色产品服务。 人力资源：难招留人才。优化渠道精准招聘，建合理薪酬激励，提供培训机会。 注销清算：资产税务不清。清查资产债务，处理税务，委托专业机构协助。 答
专票抵扣金额因为销售优惠，抵扣金额小于票面金额 问
你好，没认证的不需要的，不用进项转出。 答
库存商品来了，但是发票没来，怎么做账，发票来了怎么 问
您好，这个先暂估入账，收到发票，再冲账 答
老师您好，我们是物业公司，刚升为一般纳税人，管理的 问
进项税抵扣 电费：获专票且用途合规，按票面税额抵扣，税率 13%。 水费：按简易计税 3%，扣除支付水费余额计税，进项不得抵。 账务处理 支付：按自用、代收分，电费算进项，借 “管理费用”“其他应收款” 等，贷 “银行存款”。 收取：确认收入与税额，借 “银行存款”，贷 “其他应收款”“主营业务收入”“应交税费” 。 答
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