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老师，我们的客户货品都是给我们对公打款，然后我们打款给厂家，厂家直接发货到我们客户那，厂家承担运费，然后我们给客户开发票，现在客户有点货，需要客户他们自己承担运费，然后走我们对公账户扣款，我们再和客户要这个运费，给我发来这个图片做凭证，这个业务分录怎么做，这个图片打印出来可以做外账的原始凭证吗？
1632735129
于2019-12-12 11:38 发布 1136次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2019-12-12 11:56
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精选问题
母公司收到子公司的利润分红，怎么做账务处理呀？收 问
借：银行存款 贷：投资收益。不需要交所得税 答
需要付费吗问问题的 问
是的哦，通常是需要付费的 答
请问收到律师事务所法律咨询法律服务费专票怎么 问
借：管理费用-咨询费 增值税-进项 贷：银行存款 答
老师公司买房子作为公司 请问对方能开专票给我们 问
那个可以开专票抵扣的 答
老师好，企业注销，但是有部分物业发票款已付，票未开， 问
您好，这个的话是直接做费用，汇算调增 答
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