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送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-12 13:11

您好
请问您的分录在哪里

kitty 追问

2019-12-12 13:13

这个

bamboo老师 解答

2019-12-12 13:14

这个是已经结转到利润分配科目了 不用再结转了

kitty 追问

2019-12-12 13:39

老师，我公司去年12月资产负债表未分配利润-3258436.17，今年11月资产负债表未分配利润6344552.59，今年11月损益表余额9581782.68，这数对不上，我该怎么找错？

bamboo老师 解答

2019-12-12 13:47

看本年利润科目跟以前年度损益调整科目  利润分配科目

kitty 追问

2019-12-12 13:57

老师，我真的是不会算了，负债表与损益表的关联，他俩那个数是必须要对上的？

bamboo老师 解答

2019-12-12 13:58

未分配利润期末-未分配利润期初=利润表净利润

kitty 追问

2019-12-12 14:00

我这个就是不等于利润表净利润，怎么找？

bamboo老师 解答

2019-12-12 14:02

看我上面给您说的三个科目

kitty 追问

2019-12-12 14:06

老师，我的损益表中没有以前年度调整损益的项，这个目前需要增加上吗？

bamboo老师 解答

2019-12-12 14:07

您账上有没有这个科目发生

kitty 追问

2019-12-12 14:52

账上有，但报表中没有这个项目

bamboo老师 解答

2019-12-12 14:53

这个不需要在报表上体现

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您好 主要是损益类科目 结转收入 借：主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 贷：本年利润 结转费用和税金 借：本年利润 贷：主营业务成本 税金及附加 其他业务成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税费用等
2019-07-30 15:10:16
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