送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-12-12 14:01

你好,申报表格式是一样的
只是辅导期纳税人进项税额是当月认证次月抵扣,而不是当月认证当月抵扣

sake 追问

2019-12-12 16:11

附表二好像填的不一样

邹老师 解答

2019-12-12 16:13

你好,是的,格式是一样的,只是填写的时候附表二具体栏次不同
辅导期纳税人进项税额是当月认证次月抵扣,而不是当月认证当月抵扣(这个 是辅导期纳税人与正式的一般纳税人的区别 )

上传图片  
相关问题讨论
你好,是的,是这样处理的 
2022-02-25 19:52:06
你好,申报表格式是一样的 只是辅导期纳税人进项税额是当月认证次月抵扣,而不是当月认证当月抵扣
2019-12-12 14:01:00
你好,这个代表上期应退的税,也就是多交的,可能是你的进项很多或者有预交等
2020-06-04 13:56:22
您好 请问是增值税申报表么?
2019-07-31 11:55:53
你好!什么原因造成的?需要查明原因做调整分录
2018-05-08 13:13:57
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...