送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-12-12 14:01

你好,申报表格式是一样的
只是辅导期纳税人进项税额是当月认证次月抵扣,而不是当月认证当月抵扣

sake 追问

2019-12-12 16:11

附表二好像填的不一样

邹老师 解答

2019-12-12 16:13

你好,是的,格式是一样的,只是填写的时候附表二具体栏次不同
辅导期纳税人进项税额是当月认证次月抵扣,而不是当月认证当月抵扣(这个 是辅导期纳税人与正式的一般纳税人的区别 )

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相关问题讨论
你好,是的,是这样处理的 
2022-02-25 19:52:06
你好,申报表格式是一样的 只是辅导期纳税人进项税额是当月认证次月抵扣,而不是当月认证当月抵扣
2019-12-12 14:01:00
你好 正数的话 是你们应交未交的税费金额 。 负数的话时候你多缴纳的税费 以后可以抵减
2020-06-03 11:16:19
您好 没有这个业务就直接保存 不用填写。
2018-12-07 10:12:10
你好,根据收入,销项税额,进项税额填写相关栏次,申报,扣款
2016-12-07 15:07:48
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