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送心意

meizi老师

职称： 中级会计师

2019-12-12 14:07

你好 具体是什么税费？你是否有计提

老式公寓 追问

2019-12-12 14:12

进行

老式公寓 追问

2019-12-12 14:13

进项税

meizi老师 解答

2019-12-12 14:15

你好 意思你实际有销项税了 。你需要用这个进项税来抵扣 。是吗 。那你需要结转下分录 。如果你是销项大于了进项 你需要结转 ：借：应交税费-应交增值税-销项税  
贷：应交税费-应交增值税-进项税应交税费-应交增值税-转出未交增值税
  借应交税费-应交增值税-转出未交增值税  贷应交税费-未交增值税   次月缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款

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相关问题讨论
你好，如果是一张发票，是需要全部勾选 的。
2020-06-12 11:50:40
你好，具体的什么业务
2020-03-11 12:10:54
您好 这个月开了发票 就要这个月做账 系统里面税金已经上传
2019-11-02 21:56:43
你好！是可以抵扣的，借 相关费用 应交税费 贷 现金等
2019-06-21 10:59:18
是这样，大多数这样情况是凭票报销。
2017-08-02 09:41:27
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