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金蝶专业版软件里面存货核算中业务与总账对账不平衡，最后发现是起初数据录入出现误差造成的，我们是11月重新建账的，11月业务较多，在不重新做一遍11月账的情况下，有啥解决办法。
夏沫
于2019-12-12 14:57 发布 1996次浏览
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俞老师
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2019-12-12 15:03
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运输公司收到去年的成本票金额大于暂估金额，红冲 问
多余部分，可先计入管理费用-运输费 答
公司是做医疗设备的销售的，现在是有台设备要租赁 问
确实是租赁，为何不能开租赁发票 ？ 答
公司是做医疗设备的，现在有台设备是投放的，请教下 问
意思是免费给医院使用，但耗材要从公司购买 ？ 答
老师，超市购买福利和办公大厦房租，电子发票（普通发 问
同学，你好 普通发票，全额入费用，不抵扣 答
老师我们公司反了100元个税手续费，这个申报增值税 问
退手续费 借：银行存款 贷：其他收益/其他业务收入 应交税费-应交增值税 （税率：小规模是1%，一般纳税人6%） 其他业务收入=收款金额÷（1%2B税率） 答
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