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送心意

轶尘老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-12-12 16:47

借：原材料  贷：应付账款-暂估

借：应付账款-暂估  贷：应付账款-XX公司

哭泣的电灯胆 追问

2019-12-12 16:55

老师我们是有先做预付，然后做暂估，后来收到专票，发现原材料金额不符

哭泣的电灯胆 追问

2019-12-12 16:56

不明白做冲红以后，按发票来做，那成本也要冲红么？可是上个月已经销售了呀

轶尘老师 解答

2019-12-12 17:03

要冲减成本 因为你的金额不相符 那么计入成本的金额就算错误的 所以要调整

哭泣的电灯胆 追问

2019-12-12 17:06

如果在冲红了在调整成本的话，这个会显示在本月成本增加么，还是只会有增加或减少不相符的那个金额？

轶尘老师 解答

2019-12-12 17:07

增加或减少差额部分的

哭泣的电灯胆 追问

2019-12-12 17:08

老师，具体分录是怎样的呢？

轶尘老师 解答

2019-12-12 17:49

借：主营业务成本（红字）
借：应交税费-应交增值税-进项税

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相关问题讨论
借：原材料 贷：应付账款-暂估 借：应付账款-暂估 贷：应付账款-XX公司
2019-12-12 16:47:00
您好！借原材料暂估 贷银行存款
2017-12-15 13:50:15
之前的原材料结转成本了么 全部的？
2019-08-15 17:34:59
 暂估的原材料可以做领用的分录 
2021-10-13 16:28:11
1，xx月购进材料xx 没有收到发票，可以这么写，收到发票先冲掉暂估，只按回来发票数量冲暂估，还没有回来那个继续挂暂估，先冲掉暂估之后按发票做 这个是做一张凭证上面，
2020-03-27 09:11:02
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