送心意

答疑-黄老师

职称中级会计师,初级会计师

2019-12-12 17:45

你好  请具体描述你的问题哦,你这个是明细账,看不到会计凭证

眼里有片海 追问

2019-12-12 17:51

很多就是年初贷带多,1月交的时候少

眼里有片海 追问

2019-12-12 17:53

后面一直有余额,要是不调整,要转到下一年了

答疑-黄老师 解答

2019-12-12 17:54

可以调整  可能是税收的时候  优惠造成的  1月交上月或者上季度的时候  附加税有优惠的话  直接通过主营业务收入做

眼里有片海 追问

2019-12-12 18:44

直接借:应交税费_城建税,贷:以前年度调整行不?你说的方法具体分录怎么写?

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