我这边是代理记账，接了一加种麦子玉米的合作社 补账两年18年和19年 补到19年10月份 我要不要吧19年11 12月结账 然后年底结账

林木木 追问

2019-12-13 09:56

没有业务

郭老师 解答

2019-12-13 10:02

没有业务你，你是软件做账的话也是按月结账，最后年结

林木木 追问

2019-12-13 10:03

好的  我做的亏了24173

林木木 追问

2019-12-13 10:04

老师你看我余额表没问题吧

郭老师 解答

2019-12-13 10:06

你的生产成本怎么有负数余额的。

林木木 追问

2019-12-13 10:06

是不是表示没结转

郭老师 解答

2019-12-13 10:09

你多结转了的吧。

林木木 追问

2019-12-13 10:17

这样呢  合适吗

林木木 追问

2019-12-13 10:18

是不是表示这两年一共亏了21853

郭老师 解答

2019-12-13 10:22

库存现金不能出现负数。

林木木 追问

2019-12-13 10:23

可是这个合作社赔钱了我要怎么调

郭老师 解答

2019-12-13 10:25

赔钱了，你现金也不能是负数
负数你用什么支付
利润分配借方余额表示亏损。