老师，公司付了一年的仓库租金，怎么做分录？

李阿静 追问

2019-12-13 11:04

付款当月分录是
借：预付账款-租金（以后各月租金）
         管理费用-租金（当月租金）
贷；银行存款
以后各月分录是
借：管理费用-租金
贷：预付账款-租金
是这样吗？

杨@老师 解答

2019-12-13 11:15

也可以这样，但你得有发票才行

李阿静 追问

2019-12-13 11:27

没有发票的话怎么做？

杨@老师 解答

2019-12-13 11:29

没有发票，你就不能摊销啊，就不能如费用，你可以让他们去开发票

李阿静 追问

2019-12-13 11:33

是和个人租的，对方不会开票给我们，像这样的情况怎么处理呢？

杨@老师 解答

2019-12-13 11:38

那你现在入费用，税局也会给你调增的，最后你单位或多交税款的，除非有租赁发票

李阿静 追问

2019-12-13 11:41

真是的没办法取到相应的发票只能做调增了

杨@老师 解答

2019-12-13 11:42

对啊，当时签协议的时候，就该把发票做出

李阿静 追问

2019-12-13 11:48

老师，还有一个问题就是我们付款给对方财务个人，开了公司的发票过来，会有什么影响吗？还是最好是对公付款？

杨@老师 解答

2019-12-13 11:52

公对公付款最好，现在税局严查，对个人付款，会造成对方虚开发票

李阿静 追问

2019-12-13 11:54

好的

杨@老师 解答

2019-12-13 12:51

好的，祝你工作顺利，麻烦给个好评