请问 进项税额有留底的，金税盘服务费我需要填写本期实际抵扣额吗？

浙江长衢-陌荷 追问

2019-12-13 13:04

如果进项一直留底，就一直这样挂着 是吗？ 等什么时候 要支付增值税的 在抵扣这部分吗？

朴老师 解答

2019-12-13 13:05

你什么时候有销项就可以用来抵

浙江长衢-陌荷 追问

2019-12-13 13:08

那 增值税减免申报明细表，每个月都有填写吗？ 上个月填写了附表四和减免申报表。

朴老师 解答

2019-12-13 13:09

有减免就要填写的

浙江长衢-陌荷 追问

2019-12-13 13:10

但是还是那笔1680 一直没有动的，没有实际抵扣。

朴老师 解答

2019-12-13 13:14

你要是有销项要交就抵了

浙江长衢-陌荷 追问

2019-12-13 13:17

那就是 抵服务费的时候，再填写 增值税减免申报表，对吗？ 那怎么填写？ 就填写 本期实际抵扣税额 就好了？其他栏要求填写吗？ 跟10月一样？

朴老师 解答

2019-12-13 13:20

嗯，要抵扣的时候填写

浙江长衢-陌荷 追问

2019-12-13 13:21

请问实际抵扣的时候要怎么填写 增值税减免申报表？

朴老师 解答

2019-12-13 13:23

实际抵扣的时候写在本期实际抵减额那里

浙江长衢-陌荷 追问

2019-12-13 13:25

就填写第四栏就可以了吗 其他栏不用？

朴老师 解答

2019-12-13 13:26

你的期初余额那里也有数，然后你用多少就填写在本期实际抵减额那里

浙江长衢-陌荷 追问

2019-12-13 13:27

期初是空白的，需要我手动填写的

朴老师 解答

2019-12-13 13:28

你填写就可以了哦

浙江长衢-陌荷 追问

2019-12-13 13:32

那我需每个月都填写 金税盘的 期初余额吗？

朴老师 解答

2019-12-13 13:33

如果不自动带出来就填写

浙江长衢-陌荷 追问

2019-12-13 13:34

附表四是自动带出的，但是增值税减免申报表 是空白的。所以我才有疑问

朴老师 解答

2019-12-13 13:37

你有减免就要填写的