送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-12-14 11:38

你好,视同销售,销售价格做收入

求知探索 追问

2019-12-14 11:41

也要做收入并转成本分录,交所得税增值税?

陈诗晗老师 解答

2019-12-14 11:57

是的,就是这个意思

求知探索 追问

2019-12-14 12:00

可是我公司每次搭赠商品都交了增值税,但没做收入成本分录,(公司是商贸公司))

求知探索 追问

2019-12-14 12:01

是外购不是自产产品

陈诗晗老师 解答

2019-12-14 12:09

赠送给客户,不管是自产还是外购都是需要的,你还要缴纳所得税。

求知探索 追问

2019-12-14 12:12

可是视同确认的收入与成本差额还是进入费用了对吧?抵了,不就可以不做收入成本分录

陈诗晗老师 解答

2019-12-14 12:26

比如,80成本,100收入,增值税13
你是收入100,费用113,成本80

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