麻烦老师解释一下54题，谢谢

立红老师

职称：中级会计师,税务师

2019-12-14 16:07

你好，这个题的分录是，借：在建工程 56000 贷：库存商品 50000 应交税费——应交消费税6000，在建工程领用自产的应税消费品，是按库存商品的成本转账，但属于消费税的视同销售，需要计算消费税额，同时将消费税额计入工程成本

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老师，你好，请问一下，有一张发票开重了，客户已经抵扣，问

客户那边给你开红字确认单，你们给对方开红字发票答
老师，请问下我公司把车辆租给人家用的，之前一直未问

同学，你好就是之前的折旧费用应该调到成本里面答
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你好，不是的，一般预缴增值税都会要预交附加税。然后有的地方还会需要预交所得税。答
请问老师非税收入通用申报能零申报吗问

你好，可以零申报的答
老师，我公司是小规模公司，现在要跟朋友代开40万元问

你好，增值税400000/1.01*1%=3960.40；附加税3960.40*12%=475.25，所得税396039.60*5%=19801.98 答

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