其他应付款贷方有余额，查明原因是由于员工离职，社保公积金个人扣不到了，现在收不回来了，怎么处理啊

萱萱琪琪 追问

2019-12-14 17:23

借主营业务成本（单位部分）
贷应付职工薪酬_社保公积金（单位部分）
借贷应付职工薪酬_社保公积金（单位部分）
其他应付款（个人部分）
贷银行存款（单位+个人）

meizi老师 解答

2019-12-14 17:26

你好 你科目挂错了把 。 你这个个人部分 应该走其他应收款-个人部分 。到时要在工资扣除 。如果收不回来才是做 借营业外支出 -个人社保 贷其他应收款-个人社保 。这样才对。 不是挂其他应付款的