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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-12-16 11:36

假设是出差，借差旅费  进项税额 贷库存现金

马跑跑 追问

2019-12-16 11:38

好的，那税额的计算是金额/（1+9%）*9%吗?

maize老师 解答

2019-12-16 11:40

注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单

（票价+燃油附加费）÷（1+9%）×9%

注明旅客身份信息的铁路车票

票面金额÷（1+9%）×9%

注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票

票面金额÷（1+3%）×3%

马跑跑 追问

2019-12-16 11:40

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2019-12-16 11:47

满意请给五星好评，谢谢

maize老师 解答

2019-12-16 11:48

没有认证这个先做借应交税费待认证进项税额，认证是做进项税额哈，

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相关问题讨论
假设是出差，借差旅费 进项税额 贷库存现金
2019-12-16 11:36:39
你好，是可以抵扣的，增值税没有规定一一对应抵扣，而是购进抵扣
2017-12-06 13:24:19
旅客运输抵扣凭证种类 抵扣凭证种类进项税额抵扣计算增值税专用发票发票上注明的税额增值税电子普通发票发票上注明的税额注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单（票价%2B燃油附加费）÷（1%2B9%）×9%注明旅客身份信息的铁路车票票面金额÷（1%2B9%）×9%注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票票面金额÷（1%2B3%）×3%  电子普通发票需要税收编码是运输服务，滴滴，地铁，这样是可以抵扣取得电子普通发票有税额，
2020-11-28 13:50:32
您好，不认证抵扣，形成滞留票，容易引起税务关注，是不合理的。附入库单据、服务提供信息等。
2020-06-11 19:54:18
借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 其他收益 如果本期有增值税缴纳大于可加计抵减进项就上述处理方式，如果小于 借：应交税费-未交增值税 贷： 其他收益
2019-05-06 19:28:01
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