一般纳税人，从事人力资源服务，开具一张10万专票，要交哪些税，交多少，可以列明公式算下嘛

庄老师

职称：高级会计师,中级会计师,审计师

2019-12-16 15:55

你好，10万元不含税的增值税6%＝100000*6%＝6000，附加税12%＝6000*12%＝720，印花税万分之三＝100000*3/10000＝30，企业所得税2%＝100000*2%＝2000

称心的鞋垫追问

2019-12-16 16:05

含税的就是100000/1.06*0.06吧，
不是按销项税额100000/1.16*16%算吗
企业所得税是按2%吗？

庄老师解答

2019-12-16 16:07

你好，题目已说明了，10万元不含税的增值税6%＝100000*6%＝6000。含税的就是100000/1.06*0.06，企业所得税率是按综合的2%

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