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冰凌
于2019-12-16 19:29 发布 2085次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-12-16 19:30
你好,具体是因为什么原因需要把往来科目结转到损益呢?
冰凌 追问
2019-12-16 19:32
之前会计往来乱冲销,对不上,导致所有往来科目都有余额,现在要清理,好多余额是18年留下来的,领导说要冲到以前利润中
邹老师 解答
你好,那应当把之前乱冲销的分录做相反分录冲销才是的
2019-12-16 19:34
还有实收资本,是去年开张时候,会计为期初平做的,和领导核实根本不存在,也要冲到2018未分配利润,怎么做账
2019-12-16 19:35
2年多的积累,没有明细,根本冲不回,截止到11底各科目业务都给了准确数,领导让安准确数调账
2019-12-16 19:37
你好,还有实收资本,是去年开张时候,会计为期初平做的(这里会计为期初平做的是什么意思?)
2019-12-16 19:39
资产等于负债加所有者权益,期初只有现金银行,为了开账用的实收资本,公司之前是烂账,期初除了银行和现金啥也没有
2019-12-16 19:40
你好,是期初实收资本就是错误的意思?
对
2019-12-16 19:46
你好,那应当重新建账,录入正确的实收资本期初数才是的
2019-12-16 19:47
老师,你做梦呢!账本来就是烂账建账,只有银行现金知道,别的都不清楚,都过了2年了,重新建什么账
2019-12-16 19:49
你好,如果只知道现金,银行存款,其他都不知道,那这样是无法建账的建账的前提是需要知道所有科目的期初余额,而且符合资产=负债+所有者权益 这个等式关系才可以建账而不能人为的把现金,银行存款期初数就对应的填写在实收资本栏次的 (因为对应的不一定是实收资本科目的)
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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冰凌 追问
2019-12-16 19:32
邹老师 解答
2019-12-16 19:32
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邹老师 解答
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