老师 你好 我这边报税是季报 可是我们每月都做账结账 然后 报税时候的数据 我该从哪里着手呢

丽丽 追问

2019-12-17 09:50

开票实在 税务局开的。是不是看账上的哪个数据呢？所得税是根据12月份的累计数算吗

maize老师 解答

2019-12-17 09:54

是不是看账上的哪个数据呢？  那不知道你这个开发票是不是都入账了，你这个直接看发票吧，所得税是根据12月份的累计数算吗  利润总额还需要看去年汇算清缴是不是有亏损可以去弥补，

丽丽 追问

2019-12-17 10:01

今年的新企业  所得税是 看累计数还是当月的？发票当月开的 当月全部入账 是免增值税的企业

丽丽 追问

2019-12-17 10:14

l老师 麻烦您 详细 跟我讲下  报税时  的数据 从哪里看？比如 增值税 是看一个季度的发生额吗？所得税是看最后一个月的累计利润总额还是12月份的利润总额

maize老师 解答

2019-12-17 10:15

累计数，所得税不免吧，那这个是看累计数，是查账吧，

丽丽 追问

2019-12-17 10:16

是查账，所得税不免。利润表和资产负债表是按照12月份的填吗

maize老师 解答

2019-12-17 10:19

利润表和资产负债表是按照12月份的填吗 是

丽丽 追问

2019-12-17 10:20

老师 上面的问题 麻烦回答一下

maize老师 解答

2019-12-17 10:24

报税时 的数据 从哪里看？比如 增值税 是看一个季度的发生额吗  直接看你一个季度开发票开多少，9.54我回复这个

maize老师 解答

2019-12-17 10:25

所得税是看最后一个月的累计利润总额还是12月份的利润总额 累计利润总额