物业费是一年的 是不是每月分摊 还是做一笔分录

壹伍. 追问

2019-12-17 11:12

好的谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-12-17 11:13

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

壹伍. 追问

2019-12-17 11:25

老师那其他费用 实际发生是上个月但是发票是这个月开的 应该做到那个月 还是？

bamboo老师 解答

2019-12-17 11:27

上个月您有没有暂估入账？金额大概多少

壹伍. 追问

2019-12-17 11:29

就三四万

bamboo老师 解答

2019-12-17 11:30

那可以当月暂估 次月收到发票冲销暂估

壹伍. 追问

2019-12-17 12:22

老师暂估怎么做账

壹伍. 追问

2019-12-17 12:23

老师暂估的意思就是预计会到账实际没到账吗  然后在到账月份在冲销吗

壹伍. 追问

2019-12-17 12:23

跨级度会影响所得税的申报吗

bamboo老师 解答

2019-12-17 12:27

借：管理费用 不含可抵扣进项税额
贷：其他应付款-暂估
借：其他应付款——暂估
应交税费-应交增值税-进项税额
贷：其他应付款
汇算清缴前取得暂估发票 可以所得税前扣除

壹伍. 追问

2019-12-17 13:41

老师那你说的管理费用相当于是没到发票暂估的一个价格吗？

壹伍. 追问

2019-12-17 13:41

如果前期已经付了款只是发票没有到就借管理费用 贷银行或者现金可以吗

bamboo老师 解答

2019-12-17 13:41

是的 没到发票暂估的一个价格

壹伍. 追问

2019-12-17 13:42

后期当月到的发票实际发生时间是上个月 也备注了 是充暂估还是做预付预收

bamboo老师 解答

2019-12-17 13:45

后期收到发票冲销暂估就好了

壹伍. 追问

2019-12-17 13:46

未到票时做账 借管理费用暂估 贷现金 或者银行 实际到借银行 贷管理费用暂估  在做一笔借管理费用xx费用 贷银行或者现金

壹伍. 追问

2019-12-17 13:46

这样可以吗老师

bamboo老师 解答

2019-12-17 13:47

感觉像前面那样写更合理

壹伍. 追问

2019-12-17 13:48

老师前面那种？

bamboo老师 解答

2019-12-17 13:48

就是我前面写的那样