新开的公司、做了一个备用金2000、然后为了宣传、让员工帮忙团购、然后再把这团购的钱从备用金中给员工、这个团购最后的结算款还要进银行卡、这个团购要怎么做账啊？

吾豆 追问

2019-12-17 11:39

就是在大众点评上买团购

郭老师 解答

2019-12-17 11:43

借其他货币资金贷主营业务收入，销项
你们收到钱
转给个人借其他应收款负数贷主营业务收入负数应交税费负数
借其他应收款贷现金

吾豆 追问

2019-12-17 11:49

能写的清楚点嘛？看不太明白

郭老师 解答

2019-12-17 11:50

你好，那一步没看明白

吾豆 追问

2019-12-17 11:57

除了第一个、其他都不怎么明白

郭老师 解答

2019-12-17 11:59

你单位转给个人，借其他应收款贷现金。

吾豆 追问

2019-12-17 12:00

这个我知道、我说的是下面的分录

郭老师 解答

2019-12-17 12:05

刷单的，你是不是得红冲收入，要不，你的其他应收款怎么充。

吾豆 追问

2019-12-17 12:16

团购结算款是跨月到账了，还有手续费、那我只能跨月冲红了吧

郭老师 解答

2019-12-17 12:19

当月做了收入，你当月可以红冲，相当于刷单刷单确定收入，然后再再做退款，只不过是你垫付了，不用退

吾豆 追问

2019-12-17 12:26

11月已经结束了，没做冲红、那我就等12月结算款到账再冲红、也行吧

郭老师 解答

2019-12-17 12:28

你好，可以。