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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-12-17 11:43

你好 可以的 你做一笔调整  借其他应收款-法人 贷其他应付款-法人 调整某科目凭证号

Lu 追问

2019-12-17 11:45

老师，做了科目调整的话，就不用做法人还回借款的分录了吧

meizi老师 解答

2019-12-17 11:46

你好 你直接调整就行了 。相当于是冲其他应收款贷方科目 。 把钱挂到其他应付款贷方 。你后期还得还法人欠款的。 怎么会不还了。后期还款还得做

Lu 追问

2019-12-17 11:48

老师，就是说不论放其他应收款还是其他应付款，后期还是得做法人还款的，是吗

meizi老师 解答

2019-12-17 11:54

你好 是的 这个你实际是做的借款操作的

Lu 追问

2019-12-17 11:56

老师那如果不做回还款分录，会怎样呢

meizi老师 解答

2019-12-17 12:00

你好 你得继续挂着账 挂其他应付款放着

Lu 追问

2019-12-17 12:02

老师，如果长期挂账的话规税局会查吗？

meizi老师 解答

2019-12-17 12:05

你好 要看你们是否有利息 如果有利息的话涉及税费的

Lu 追问

2019-12-17 12:24

好的，谢谢老师！

meizi老师 解答

2019-12-17 12:27

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相关问题讨论
你好 可以的 你做一笔调整 借其他应收款-法人 贷其他应付款-法人 调整某科目凭证号
2019-12-17 11:43:14
尊敬的学员您好！往来不会有影响。可以新建账套时候，在原来基础上做一笔调整分录，这样最不容易错。
2023-07-19 01:14:40
你好，具体的是什么业务的？
2022-10-11 16:37:32
你好； 你开的收据 ；  押金要退还是做 ：借银行存款贷其他应付款   
2022-04-07 12:32:29
同学你好 1.其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利和应收利息以外的其他各种应收及暂付款项 内容包括：（1）应收的各种赔款、罚款，如因企业财产等遭受意外损失而应向有关保险公司收取的赔款等； （2）应收的出租包装物租金； （3）应向职工收取的各种垫付款项，如为职工垫付的水电费、应由职工负担的医药费、房租费等； （4）存出保证金，如租入包装物支付的押金； （5）其他各种应收、暂付款项 2.其他应付款是指企业除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、应付股利等经营活动以外的其他各项应付、暂收的款项，如应付短期租赁固定资产租金、应付低价值资产租赁的租金、应付租入包装物租金、出租或出借包装物向客户收取的押金、存入保证金等。 这两个一个是核算收到的钱，一个是付出去的钱，其中比较容易混淆的是押金。 支付押金一方要作为其他应收款，因为到期押金是可以收回来的，支付时会形成到期收回押金的权利（即资产）；收取押金一方作为其他应付款，因为到期要把押金退回去，收取时会形成到期退还的义务（即负债）
2022-03-29 23:37:22
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