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老师我公司前期摆了一个帐，借方管理费用-管理人员职工薪酬10000，贷方其他应付款-李总10000.现在这个其他应付款是不用付的了，我现在怎么录凭证来把帐调正确呢？
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于2019-12-17 13:57 发布 736次浏览
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玲老师
职称： 会计师
2019-12-17 14:00
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老师，计提工资，是不是借管理费用，其他应收款，贷应付职工薪酬？发工资是借管理费用，应付职工薪酬，其他应收款，银行存款
答： 是的，应该是这样的。发工资是借管理费用，应付职工薪酬，其他应收款，贷银行存款。不过应注意的是，有的公司还会在发工资时，额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
翻之前会计做的账，17年6月份及7月份的社保费没交，分录是借：管理费用 贷：其他应付款--社保款 而17年12月份的银行已经交社保，可她做的分录依然是借：管理费用--职工薪酬 贷：其他应付款——社保款 请问以上的我需要怎么处理？
答： 还其他应付款——社保款的余额是否越来越大，如果确实付款了没有余额的话，借：其他应付款——社保款 贷：银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
翻之前会计做的账，17年6月份及7月份的社保费没交，分录是借：管理费用 贷：其他应付款--社保款 而17年12月份的银行已经交社保，可她做的分录依然是借：管理费用--职工薪酬 贷：其他应付款——社保款 请问以上的我需要怎么处理？
答： 将第二笔借：管理费用--职工薪酬 贷：其他应付款——社保款红冲，做 借：以前年度损益调整 负数 贷：其他应付款——社保款 再做，借：其他应付款——社保款 贷：银行存款
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