老师，你好。我方是建筑施工企业购货方，乙方给我方开发票金额开多了，且已经跨月已经认证抵扣，退发票是没办法退了，现在需要开负数发票冲掉相应金额。乙方说我得在金税盘里做申请他才能开出来负数发票，我方应该怎样操作呢？

轶尘老师 解答

2019-12-17 16:32

专用发票跨月冲红步骤：
1.发票没认证。
销方申请， 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况，一般购方会有拒收证明)， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票!
2.发票已认证。
购方申请， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!

695421535 追问

2019-12-17 16:34

意思就是乙方可以直接给我方开红字发票是吗？不需要我方在金税盘上边做申请是吧？

轶尘老师 解答

2019-12-17 16:58

如果是专票 按照上面的步骤来进行

695421535 追问

2019-12-17 17:03

好的，谢谢。

轶尘老师 解答

2019-12-17 17:03

不客气  如果帮到你 请打五星好评