老师 2017年供应商给我司开了张发票，金额：5万元 实际我们对账金额只有：3万元 ，中间差了2万元是供应商多开了发票，最后协商好了 供应商说不要，我们按3万元付了款给供应商。现在对方供应商找过来说，他们开出发票和收款金额必须一致 不然税局查到会很严重。这个会产生什么税务风险吗？

供应商找税务局代开发票，款项是转给供应商还是税务局呢？

答： 你好，供应商找税务局代开发票，款项是转给供应商

老师 2017年供应商给我司开了张发票，金额：5万元 实际我们对账金额只有：3万元 ，中间差了2万元是供应商多开了发票，最后协商好了 供应商说不要，我们按3万元付了款给供应商。现在对方供应商找过来说，他们开出发票和收款金额必须一致 不然税局查到会很严重。这个会产生什么税务风险吗？

答： 对方属于虚开发票。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

刚接到税局电话，说我们16年提交的一批退税款里面，有一家供应商给我们开的发票是虚开的我们要怎么处理啊

答： 你好 实际业务是虚开的吗