就是自己找工人干，然后挂靠劳务公司，现在还没有确定劳务公司，农民工要工资，紧急情况农民工工资先发放了，那现在这个情况我分录怎么写合适？

????棒棒糖 追问

2019-12-18 10:34

收到了发票也要代扣代缴个税嘛？

????棒棒糖 追问

2019-12-18 10:34

那我分录这样写合适嘛？

meizi老师 解答

2019-12-18 10:34

你好 是的   因为个人的话 需要代扣代缴 。如果对方是劳务公司开的 不需要

????棒棒糖 追问

2019-12-18 10:35

我门挂靠了劳务公司，不就是劳务公司干活，给我门开发票吗

meizi老师 解答

2019-12-18 10:37

你好 那你就不需要的。 你上面说没有找到劳务公司 。 所以我就按个人代开发票给你看的。  主要看你实际情况

????棒棒糖 追问

2019-12-18 10:41

你看我的分录嘛，我是农民工工资先发放了，后面才会取得发票，就是现在还没有取得，但是1月款肯定会取得，应付账款-劳务公司，这个公司就不知道名字，我这样写会计分录合适嘛，真正劳务公司发票来了，我又如何处理？

meizi老师 解答

2019-12-18 10:46

你好  如果你12月直接受到 你就发票直接附凭证后面就行了 。

????棒棒糖 追问

2019-12-18 10:48

我说的是会计分录呀，我发你的图片，你看看分录，12月不会收到，1月份去了

meizi老师 解答

2019-12-18 10:50

你好   那你现在就做暂估  1月收到冲你的上面做账分录 。然后收到发票在做成本

????棒棒糖 追问

2019-12-18 10:53

暂估分录怎么写？

meizi老师 解答

2019-12-18 10:54

你好 你分录已经写了 就是你上面的来做 。 只是你在没发票的情况下 计入人工成本 ；收到发票冲这个分录 。然后按发票做一个一样的分录