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老师，年底财政额度里提钱代发工资业务的是十三个月奖金，结果电子支付上收款的农业银行账户名写错，中国银行就把钱直接退给了国库，然后财政今天已经关门了，所以我只能1月份再来发这笔钱，但是有个问题就是我12月的这笔账务该怎么处理？
白小默????
于2019-12-18 10:37 发布 1107次浏览
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王晶老师
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-12-18 11:39
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收到实收资本只需要交印花税 答
老师，一般来讲，勾选抵扣交税后，这笔分录一般附什么 问
这笔业务可以没有原始凭证的。 答
A不同批次进来，每批次价格不同，B不同批次进来，每批 问
同学你好 增值税处理 对于已计提折旧部分，因A损坏导致C不能用，属于非正常损失，需按固定资产净值与适用税率计算进项税额转出，在当期增值税申报时增加应纳税额。 厂家按原值退款，企业若之前取得专用发票，应向厂家开具红字发票冲减原已确认的进项税额；若未抵扣，则不存在冲减问题。 计价方法影响 先进先出法和平均法会使固定资产C中A部分的入账价值不同，进而影响C的入账价值。 计算进项税额转出时按固定资产净值计算，与计价方法无关，但在退回未使用部分A冲减进项税额时，不同计价方法可能因A的成本不同而有一定间接影响，不过影响较小。 答
老师请教一下，我们公司是做工业气体设备的，在公司 问
取决于出差员工所属部门和目的： 管理部门：计入 “管理费用 —— 差旅费”。 销售部门：计入 “销售费用 —— 差旅费”。 生产部门：与生产直接相关，计入 “制造费用 —— 差旅费”。 研发部门：为研发工作出差，计入 “研发支出 —— 差旅费”。 分录一般是预借时，借 “其他应收款 ——×× 员工”，贷 “银行存款 / 库存现金”；报销时，借对应费用科目，贷 “其他应收款 ——×× 员工”。 答
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